2015 / Operazione / PAG.FATTURA NIKO PONTEGGI

Dettaglio dell'operazione

Codice
2015~S~1593
Descrizione
PAG.FATTURA NIKO PONTEGGI
Data
2015-07-07
Totale
2.500,00 €
Atto
PAG.FATTURA NIKO PONTEGGI
Capitolo
ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE MEDIE STATALI
Sezione
Acquisto di beni di consumo e o di materie prime
Soggetto
NIKO PONTEGGI SRLCR

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