2015 / Operazione / pagamento fatture 137-138-139 ponteverde

Dettaglio dell'operazione

Codice
2015~S~1210
Descrizione
pagamento fatture 137-138-139 ponteverde
Data
2015-06-29
Totale
15.860,00 €
Atto
pagamento fatture 137-138-139 ponteverde
Capitolo
SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI
Sezione
Prestazioni di servizi
Soggetto
PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE

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